Le budget municipal

Pour 2024, le budget principal de la Ville de Challans s’élève à 49,1 M€, dont 21,8 M€ de dépenses d’investissement. Grace à une situation financière améliorée en 2023, le budget 2024 se montre plus ambitieux. Au-delà de la livraison en 2024 de plusieurs des projets phares du mandat, la réalisation de nouveaux équipements a été projetée pour répondre aux besoins de la population challandaise.

Le relèvement des taux directeurs des banques centrales rend les conditions d’emprunt moins favorables et nécessitent une épargne plus forte pour financer une politique d’investissement plus ambitieuse.

LA SECTION FONCTIONNEMENT : 27,2 M€

Maintenir une capacité d’autofinancement suffisante

Les efforts de gestion sont maintenus par :

  • Des prévisions de charges au plus près des réalisations constatées en 2023,
  • La poursuite du plan de sobriété énergétique
  • L’identification de pistes d’économie supplémentaires à celles mises en œuvre en 2023 (suppression de contrat de maintenance, reprise en interne de la conduite de certaines prestations, optimisation des plannings de manifestations pour réduire les coûts de location de matériel).

Dans le même temps des marges de manœuvre ont été dégagées pour soutenir des projets nouveaux (chantier-école de restauration à Coudrie, évènements autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, anniversaire du jumelage, relèvement du passeport accession…)

Au niveau des charges du personnel, le budget de fonctionnement prévoit une hausse de 0,33 % par rapport à la prévision 2023. Cette prévision prend en compte les nouveaux dispositifs en 2024 comme le relèvement du SMIC et la majoration de 5 points les indices de toutes les grilles, le glissement vieillesse technicité et les créations d’emplois issues de la prospectives RH.

Conserver le tarif de la restauration scolaire et la gratuité de la médiathèque

Malgré les contraintes budgétaires, la municipalité tient à maintenir le prix du repas dans les écoles primaires à 2 € pour les élèves challandais et la gratuité de l’abonnement à la médiathèque Diderot. L’enjeu pour ces deux services est de permettre un accès au plus grand nombre et une augmentation du pouvoir d’achat.

Conserver un bon niveau de recettes malgré une baisse attendue des droits de mutation

Les autres tarifs municipaux sont actualisés.

Revalorisés en 2023, les taux d’imposition restent identiques pour 2024, mais le produit fiscal attendu devrait augmenter sous l’effet de la revalorisation des bases. Les dotations de l’État sont aussi prévues à la hausse. Seul bémol, les droits de mutation à titre onéreux devraient connaître une nouvelle baisse, conséquence directe d’un marché immobilier moins porteur.

LA SECTION INVESTISSEMENT : 21,8 M€

Le budget 2024 propose un programme d’investissement plus ambitieux avec le lancement de nouveaux projets structurants issus du plan pluriannuel d’investissements et la poursuite de ceux déjà engagés en ayant toujours comme objectif de répondre aux besoins de la population. Les dépenses d’équipement s’élèvent à 19,24 M€.

Poursuivre l’amélioration des équipements au service des Challandais

Outre la livraison du théâtre Le Marais, du complexe multisports de Bois Fossé et des nouvelles halles, l’année 2024 verra le début des travaux de rénovation énergétique du Centre de la Coursaudière qui a bénéficié de l’accompagnement financier de l’État via le Fonds vert. Plusieurs études seront également initiées en 2024 préfigurant la réalisation de nouveaux équipements : extension du cimetière des Bretellières, salle Vrignaud, pôle santé et solidarités (Maison de santé, maison médicale de garde et épicerie solidaire), rénovation du groupe scolaire de la Croix-Maraud …)

Affirmer la rénovation de la voirie comme une priorité

Le schéma directeur de voirie est poursuivi avec près de 3,1 M€ budgétés en 2024.

D’importants travaux d’aménagement vont être effectués rue de la Cornerie, route de la Bloire, ou encore aux abords du théâtre Le Marais.

2024 marquera également le début des travaux sur le réseau d’eaux pluviales du boulevard Jean Yole.

Préserver le patrimoine et conforter le rayonnement de Challans

Afin de poursuivre la rénovation du site de Coudrie, un diagnostic patrimonial va être entrepris. Le leg reçu de la famille Cassard fera l’objet en 2024 d’une première mise en valeur afin de permettre à terme l’ouverture au public de ce très beau jardin situé rue de Saint Jean-de-Monts.

En 2024 débutera la première phase de travaux d’aménagement du cœur de ville sous la conduite de l’Atelier Georges. Ce projet participe à la logique de redynamisation du centre-ville souhaitée par les élus. Avec le même objectif, plusieurs études stratégiques seront conduites en 2024 dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain.

LES BUDGETS ANNEXES : 11,46 M€

Le budget assainissement prévoit un budget total de 3,46 M€. En 2024, les travaux de mise en place d’une station sous vide et de renforcement du réseau d’assainissement sous vide vont être terminés dans le secteur du quartier de la Vérie. La réception du schéma directeur en avril 2024 permettra de définir le programme d’investissement.

Les budgets annexes de zones d’habitation concernent les lotissements Les Moulins de la Bloire et Les Genêts.

Les travaux du lotissement des Moulins de la Bloire sont en cours de réalisation. Le budget 2024 prévoit une enveloppe de dépenses de 948 013 € pour les aménagements qui permettront la commercialisation d’une surface cessible de 31 364 m², comprenant 55 lots + 6 macro-lots, soit environ 85 logements.

Pour le lotissement des Genêts, les travaux de VRD sont en cours. Le budget 2024 prévoit une enveloppe de dépenses de 1 720 285 € pour les aménagements qui permettront la commercialisation d’une surface cessible de 35 749 m², comprenant 61 lots + 3 macro-lots, soit 120 logements environ.


BUDGET GÉNÉRAL EN CHIFFRES

1/ Section Fonctionnement : 27,2 M€

Les recettes

Dont :

Contributions directes (impôts locaux) 14,529 M€

  • Produit attendu du foncier bâti de 13,845 M€
  • Produit attendu du foncier non bâti de 0,304 M€
  • Produit attendu de la taxe d’habitation résidence secondaire de 0,380 M€

Attribution de compensation versée par la Communauté de communes 5,892 M€

Dotations et compensations de L’État 2,103 M€

Divers 4,350 M€

  • Produits des services municipaux 1,452 M€
  • Autres produits de gestion courante 0,975 M€
  • Taxes diverses, droits de place, droit de mutation 1,401 M€
  • Subventions et participations 0,318 M€
  • Remboursements sur rémunérations 0,204 M€

Les dépenses

Dont :

Charges et frais de personnel 11,920 M€

Subventions, cotisations 2,435 M€

Charges à caractère général et autres frais de gestion courante 6,432 M€

Intérêts des emprunts 0,604 M€

Atténuation de produits dont pénalité SRU 0,151 M€

Charges exceptionnelles 0,019 M€

Autofinancement (prévisionnel) 4,121 M€

Différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement, l’épargne brute permet d’autofinancer une partie des investissements et de couvrir le remboursement du capital de l’emprunt

2/ Section Investissement : 21,814 M€

Les recettes

Dont :

Subventions, participations et produits divers 4,488 M€

Subventions liées aux opérations d’équipements 2,187 M€

Fonds de compensation de la TVA 1,315 M€

Taxe d’aménagement 0,300 M€

Produits des amendes de police 0,050 M€

Provision pour voirie et réseaux 0,636 M€

Cession de patrimoine 0,263 M€

Emprunt 11,410 M€

Les dépenses

Remboursement du capital des emprunts 2,274 M€

Dépenses d’équipement 19,201 M€

Services généraux et sécurité 786 788 €

dont :

  • Informatique (logiciels, téléphonie, matériel) 311 100 €
  • Étude Petites Villes de Demain 50 150 €
  • Cimetières (cavurnes, aménagements) 22 500 €
  • Vidéoprotection 10 000 €

Vie scolaire 335 811 €

dont :

  • Travaux groupe scolaire de la Mélière 80 000 €
  • Travaux groupe scolaire de la Croix Maraud 80 000 €
  • Renouvellement matériel cuisine centrale 74 000 €
  • Études de rénovation groupe scolaire Croix Maraud 50 000 €
  • Installation et renouvellement de VPI 20 000 €
  • Mobilier 21 600 €

Vie culturelle 194 650 €

dont :

  • Réfection des peintures Ferme de la Terrière 85 000 €
  • Diagnostic patrimonial site de la Coudrie 40 000 €
  • Mobilier et instruments Maison des Arts 10 350 €
  • acquisition ou production d’œuvres artistiques 25 600 €

Sports et jeunesse 255 950 €

dont :

  • Travaux bâtiments sportifs 130 000 €
  • Praticable à ressorts 70 000 €
  • Reprise d’une fosse d’entraînement 8 500 €
  • Tables de tennis de table extérieures en accès libre 6 000 €

Voirie, éclairage, réseaux et environnement 1 524 000 €

dont :

  • Aménagements de voirie 480 000 €
  • Réseaux électriques et d’éclairage 370 000 €
  • Aménagement rue de la Cornerie 300 000 €
  • Tapis route de la Bloire 200 000 €
  • Renouvellement matériels et outillages 50 680 €

Bâtiments 1 143 015 €

dont :

  • Aménagement salle de l’Avocette 335 000 €
  • Rénovation ex-École Victor Hugo (phase 1) 250 000 €
  • Ravalement façade Hôtel de Ville 176 000 €
  • Rénovation salle Vrignaud (études) 50 000 €
  • Construction Pôle Santé Solidarité (études) 200 000 €

Matériel roulant et outillage 300 000 €

Achat d’une balayeuse 300 000 €

Domaine communal 831 926 €

dont :

  • Acquisitions foncières 724 426 €
  • Passeport accession 107 500 €

AP/CP 13 855 166 €

  • Rénovation théâtre du Marais 1 598 456 €
  • Construction des halles 4 500 000 €
  • Construction salle de sport Bois Fossé 3 926 710 €
  • Aménagement du cœur de ville 2 110 000 €
  • Rénovation énergétique Centre Coursaudière 400 000 €
  • Rénovation réseau eaux pluviales bd Jean Yole 1 000 000 €
  • Travaux secteur Poctière en lien avec PVR 50 000 €
  • Extension du Cimetière des Bretellières 20 000 €

3/ Les budgets annexes

Budget Assainissement  3,464 M€

  • Fonctionnement 1,793 M€
  • Investissement 1,671 M€

dont :

  • Remboursement du capital de la dette 0,400 M€
  • Extension, réhabilitation des réseaux 1,077 M €

Budget Zone d’Habitation Les Moulins de la Bloire 2,844 M€

dont terrains et aménagements 0,948 M€

Budget Zone d’Habitation Les Genêts 5,161 M€

dont terrains et aménagements 1,720 M€

Depuis l’exercice 2023, les budgets sont votés sans la reprise des résultats antérieurs. Les résultats seront intégrés lors du vote d’un budget supplémentaire.

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